| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 90% | 22.5 | 22.5 | 45 | 50.00 | |||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 85% | 21.25 | 21.25 | 42.5 | 50.00 | |||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 90% | 14.76 | 27.8 | 42.56 | 47.29 | |||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 15.67 | 28.44 | 44.11 | 44.11 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100% | 16.31 | 16.31 | 16.31 | ||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 25% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 8.58 | 24.39 | 32.97 | 32.97 | |||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 10.98 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 21,150,228,214 | 3,121,222,350 | 5,880,195,212 | 9,001,417,562 | 42.56 | ||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,000,566 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 18,845,242,703 | 2,953,139,100 | 5,358,935,120 | 8,312,074,220 | 44.11 | ||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 177,489,372 | 28,942,310 | 28,942,310 | 16.31 | |||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 27,411,450 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,960,130,843 | 168,083,250 | 478,160,000 | 646,243,250 | 32.97 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 128,953,280 | 14,157,782 | 14,157,782 | 10.98 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 90% | 45 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 85% | 42.5 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 90% | 42.56 | 47.29 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 44.11 | 44.11 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100% | 16.31 | 16.31 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 25% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 32.97 | 32.97 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 10.98 | 10.98 | ||||||||||||||||