| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase pencairan belanja tepat waktu | persen | 93% | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | persen | 100% | 0.13 | 23.42 | 23.55 | 24.79 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 42.86 | 21.43 | 64.29 | 64.29 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | persen | 100% | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | persen | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | persen | 85% | 80 | 80 | 94.12 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 233,977,670,803 | 121,000,000 | 22,129,643,814 | 22,250,643,814 | 9.51 | ||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 96,203,026,191 | 932,959,353 | 3,969,535,085 | 4,902,494,438 | 5.10 | ||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38,996,489 | 2,000,000 | 6,422,112 | 8,422,112 | 21.60 | ||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 95,578,441,731 | 886,722,293 | 3,839,597,252 | 4,726,319,545 | 4.94 | ||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3,599,152 | ||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 19,988,133 | 2,000,000 | 4,096,710 | 6,096,710 | 30.50 | ||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 328,799,456 | 35,137,060 | 83,826,061 | 118,963,121 | 36.18 | ||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40,970,100 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 54,748,710 | 7,100,000 | 14,889,480 | 21,989,480 | 40.16 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 137,482,420 | 20,703,470 | 20,703,470 | 15.06 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase pencairan belanja tepat waktu | 93% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | 100% | 23.55 | 24.79 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 64.29 | 64.29 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100% | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | 85% | 80 | 94.12 | ||||||||||||||||