| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | persen | 100 | 0 | 30,803,131 | 0 | 0 | 8,112,275 | 0 | 11,837,984 | 3,131,976 | 0 | 0 | 0 | 53,885,366 | 53885366.00 | ||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renstra Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 14,698,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,698,536 | 1469853600.00 | |||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 14,698,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,698,536 | 1469853600.00 | |||
| Jumlah Perubahan Renstra Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 14,698,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,698,536 | 1469853600.00 | |||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,612,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,612,490 | 861249000.00 | |||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 3,927,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927,735 | 392773500.00 | |||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,612,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,612,490 | 861249000.00 | |||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,612,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,612,490 | 861249000.00 | |||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 3 | 0 | 7,180,590 | 0 | 0 | 3,552,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,732,590 | 357753000.00 | |||
| Jumlah LPPD Dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 7,180,590 | 0 | 0 | 3,552,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,732,590 | 1073259000.00 | |||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,131,976 | 0 | 0 | 0 | 3,131,976 | 313197600.00 | |||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | persen | 100 | 310,686,833 | 321,671,948 | 621,375,680 | 543,949,131 | 535,834,848 | 450,296,025 | 229,480,033 | 226,463,177 | 225,148,003 | 226,691,218 | 0 | 0 | 3,691,596,896 | 3691596896.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN Yang Menerima Gaji, Tunjangan Dan Tambahan Penghasilan | obyek | 12 | 310,686,833 | 310,686,833 | 621,375,680 | 535,849,461 | 535,834,848 | 450,296,025 | 225,148,003 | 225,133,397 | 225,148,003 | 225,148,018 | 0 | 0 | 3,665,307,101 | 30544225841.67 | |||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,666,030 | 0 | 0 | 1,543,200 | 0 | 0 | 5,209,230 | 260461500.00 | |||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | obyek | 1 | 0 | 1,813,740 | 0 | 666,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,479,740 | 247974000.00 | |||
| Optimalnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Penatausaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 12 | 0 | 8,071,920 | 0 | 5,823,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,894,980 | 115791500.00 | |||
| Optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,610,610 | 0 | 0 | 666,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,276,610 | 227661000.00 | |||
| Optimalnya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | dokumen | 1 | 0 | 1,099,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,455 | 109945500.00 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53,885,366 | 902,113,383 | 902,113,383 | 1674.13 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14,698,536 | 3,898,986 | 3,898,986 | 26.53 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9,556,545 | 0.00 | |||||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat | 10,732,590 | 6,780,990 | 6,780,990 | 63.18 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3,131,976 | 0.00 | |||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,565,465,736 | 635,200,632 | 670,791,808 | 1,305,992,440 | 28.61 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,539,175,941 | 635,200,632 | 670,791,808 | 1,305,992,440 | 28.77 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5,209,230 | 0.00 | |||||||||||||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 13,894,980 | 0.00 | |||||||||||||||
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD | 2,276,610 | 0.00 | |||||||||||||||
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1,099,455 | 0.00 | |||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 100 | 53,885,366 | 53885366.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renstra Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 14,698,536 | 1469853600.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 14,698,536 | 1469853600.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renstra Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 14,698,536 | 1469853600.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 8,612,490 | 861249000.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 3,927,735 | 392773500.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Renja Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 8,612,490 | 861249000.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 8,612,490 | 861249000.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 3 | 10,732,590 | 357753000.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah LPPD Dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 10,732,590 | 1073259000.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 3,131,976 | 313197600.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 100 | 3,691,596,896 | 3691596896.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN Yang Menerima Gaji, Tunjangan Dan Tambahan Penghasilan | 12 | 3,665,307,101 | 30544225841.67 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 2 | 5,209,230 | 260461500.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu | 1 | 2,479,740 | 247974000.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Penatausaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 13,894,980 | 115791500.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi | 1 | 2,276,610 | 227661000.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | 1,099,455 | 109945500.00 | ||||||||||||||||