| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | laporan | 6 | 4 | 4 | 66.67 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 6 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yag disediakan | Paket | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 206 | 67 | 67 | 55.37 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit | 6 | 2 | 2 | 33.33 | ||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | unit | 11 | 5 | 5 | 45.45 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 1,636,860 | 493,950 | 493,950 | 30.18 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1,636,860 | 493,950 | 493,950 | 30.18 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 173,075,563 | 360,000 | 36,043,725 | 36,403,725 | 21.03 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,157,730 | 1,157,730 | 1,157,730 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5,791,980 | 1,906,869 | 1,906,869 | 32.92 | |||||||||||||
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1,480,740 | 1,480,740 | 1,480,740 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 29,785,000 | 5,798,000 | 5,798,000 | 19.47 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11,519,913 | 2,571,426 | 240,000 | 2,811,426 | 24.40 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1,440,000 | 360,000 | 240,000 | 600,000 | 41.67 | ||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 121,900,200 | 22,888,960 | 6,239,297 | 29,128,257 | 23.90 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 282,194,097 | 10,205,314 | 116,239,297 | 126,444,611 | 44.81 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50,553,777 | 10,205,314 | 6,239,297 | 16,444,611 | 32.53 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 331,640,320 | 110,000,000 | 110,000,000 | 33.17 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 68,193,000 | 35,825,000 | 35,825,000 | 52.53 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39,193,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 31.38 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29,000,000 | 23,525,000 | 23,525,000 | 81.12 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 6 | 4 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yag disediakan | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 206 | 67 | 55.37 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 6 | 2 | 33.33 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 11 | 5 | 45.45 | ||||||||||||||||