| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 0 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 4 | 200.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 25 | 5 | 5 | 10 | 40.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | dokumen | 129 | 0 | 30 | 30 | 23.26 | |||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 7.3 | 23.33 | 30.63 | 30.63 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 0 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 10 | 0 | 5 | 5 | 50.00 | |||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | unit | 15 | 5 | 5 | 10 | 66.67 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 122,630,022 | 28,844,390 | 28,844,390 | 23.52 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,802,000 | 1,802,000 | 1,802,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12,375,000 | 6,690,000 | 6,690,000 | 54.06 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11,097,924 | 5,994,790 | 5,994,790 | 54.02 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1,440,000 | 600,000 | 600,000 | 41.67 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Material | 13,654,998 | 5,996,800 | 5,996,800 | 43.92 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82,260,100 | 7,760,800 | 7,760,800 | 9.43 | |||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 46,398,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor | 46,398,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 284,715,480 | 21,000,000 | 66,422,350 | 87,422,350 | 30.71 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9,600,000 | 1,550,350 | 1,550,350 | 16.15 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 275,115,480 | 21,000,000 | 64,872,000 | 85,872,000 | 31.21 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48,401,000 | 21,377,000 | 21,377,000 | 44.17 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25,895,000 | 11,760,000 | 11,760,000 | 45.41 | |||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 12,356,000 | 1,617,000 | 1,617,000 | 13.09 | |||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10,150,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 78.82 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 23.52 | 23.52 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 4 | 200.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 25 | 10 | 40.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | 129 | 30 | 23.26 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 30.63 | 30.63 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 44.17 | 44.17 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | 10 | 5 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | 15 | 10 | 66.67 | ||||||||||||||||