| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani | laporan | 2 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas sumber daya ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi | jenis | 5 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | 2,045,662,589 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pembahasan APBD | 2,045,662,589 | ||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 74,252,671 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 34,678,840 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 21,826,980 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17,746,851 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 24,975,756,948 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 24,955,507,960 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20,248,988 | ||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 149,632,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 149,632,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,720,066,256 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22,930,380 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60,907,076 | ||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1,636,228,800 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 357,916,400 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 357,916,400 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani | 2 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas sumber daya ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 100 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 100 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi | 5 | ||||||||||||||||||