| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | persen | 95% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terkelolanya Dana Transfer ke Desa | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat | jenis | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| Terkelolanya Dana Darurat Mendesak | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Belanja Tidak Terduga | jenis | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | dokumen | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 80.00 | ||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diterbitkan | dokumen | 4 | 2 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 3 | 1 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | jenis | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50.00 | |||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 50.00 | |||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | laporan | 89 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 53 | 59.55 | |||||||||
| Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | unit | 4 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | persen | 85% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit kendaraan jabatan yang terpelihara dan dilengkapi surat izin | unit | 12 | 1 | 2 | 3 | 25.00 | |||||||||||||
| Terpeliharanya peralatan dan mesin secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara | unit | 31 | 2 | 2 | 4 | 12.90 | |||||||||||||
| Terpeliharanya gedung kantor secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 224,830,975,800 | 121,000,000 | 22,129,643,814 | 22,250,643,814 | 9.90 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 230,627,670,803 | 22,032,643,814 | 22,032,643,814 | 9.55 | |||||||||||||
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 3,350,000,000 | 121,000,000 | 97,000,000 | 218,000,000 | 6.51 | ||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3,599,152 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3,599,152 | ||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 19,988,133 | 2,000,000 | 4,096,710 | 6,096,710 | 30.50 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 15,150,394 | 2,000,000 | 4,096,710 | 6,096,710 | 40.24 | ||||||||||||
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4,837,739 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 328,799,456 | 35,137,060 | 83,826,061 | 118,963,121 | 36.18 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,917,410 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50,542,629 | 26,769,821 | 26,769,821 | 52.96 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60,600,000 | 27,658,900 | 27,658,900 | 45.64 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15,981,270 | 6,509,440 | 6,509,440 | 40.73 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6,480,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 25.00 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 181,081,200 | 35,137,060 | 21,267,900 | 56,404,960 | 31.15 | ||||||||||||
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 8,196,947 | ||||||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40,970,100 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40,970,100 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 54,748,710 | 7,100,000 | 14,889,480 | 21,989,480 | 40.16 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 32,550,000 | 5,100,000 | 5,950,000 | 11,050,000 | 33.95 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3,360,000 | 980,000 | 980,000 | 29.17 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 18,838,710 | 2,000,000 | 7,959,480 | 9,959,480 | 52.87 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 137,482,420 | 20,703,470 | 20,703,470 | 15.06 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 104,180,180 | 18,893,470 | 18,893,470 | 18.14 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21,110,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 8.57 | |||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12,192,240 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | 95% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terkelolanya Dana Transfer ke Desa | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Terkelolanya Dana Darurat Mendesak | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Belanja Tidak Terduga | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 | 4 | 80.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diterbitkan | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 6 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 48 | 24 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | 89 | 53 | 59.55 | ||||||||||||||||
| Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | 4 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | 85% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit kendaraan jabatan yang terpelihara dan dilengkapi surat izin | 12 | 3 | 25.00 | ||||||||||||||||
| Terpeliharanya peralatan dan mesin secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara | 31 | 4 | 12.90 | ||||||||||||||||
| Terpeliharanya gedung kantor secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | ||||||||||||||||||