| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 93% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya KUA dan PPAS | |||||||||||||||||||
| Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
| Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | orang | 50 | 12 | 150 | 162 | 324.00 | |||||||||||||
| Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sisten Informasi Pemerintah Daerah | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 403,656,023 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 51,733,214 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 47,646,551 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran | 21,642,044 | 6,867,993 | 8,169,060 | 15,037,053 | 69.48 | ||||||||||||
| Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 282,634,214 | 214,708,260 | 214,708,260 | 75.97 | |||||||||||||
| Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 53,943,094 | 36,526,405 | 11,382,096 | 47,908,501 | 88.81 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 53,943,094 | 36,526,405 | 11,382,096 | 47,908,501 | 88.81 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 93% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya KUA dan PPAS | |||||||||||||||||||
| Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | ||||||||||||||||||
| Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | ||||||||||||||||||
| Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
| Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan | 2 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 | 162 | 324.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sisten Informasi Pemerintah Daerah | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||