Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 21 | 36 | 57 | 57.00 | |||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | asn | 238 | 51 | 85 | 136 | 57.14 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 17 | 17 | 17 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 8 | 49 | 57 | 57.00 | |||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 508 | 308 | 308 | 60.63 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 3 | 1 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 12 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | laporan | 259 | 76 | 102 | 178 | 68.73 | |||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | laporan | 50 | 9 | 2 | 11 | 22.00 | |||||||||||||
Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola | jenis | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 2 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 33 | 33 | 33.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit mebeleur | unit | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Kantor | jenis | 1 | 31 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 26 | 17 | 43 | 43.00 | |||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 120 | 31 | 18 | 49 | 40.83 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | jenis | 12 | 3 | 3 | 6 | 50.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 1,000 | 500 | 500 | 50.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 10 | 71 | 81 | 81.00 | |||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dilengkapi surat izin | unit | 8 | 2 | 2 | 4 | 50.00 | |||||||||||||
Terjaminnya sarana dan prasarana kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah unit sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang terpelihara | unit | 13 | 13 | 13 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | laporan | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,516,036,392 | 167,439,519 | 432,917,376 | 600,356,895 | 39.60 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,513,309,872 | 167,439,519 | 432,917,376 | 600,356,895 | 39.67 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,726,520 | 0.00 | |||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12,265,500 | 12,265,500 | 12,265,500 | 100.00 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12,265,500 | 12,265,500 | 12,265,500 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 210,974,639 | 46,369,445 | 65,790,429 | 112,159,874 | 53.16 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,054,500 | 1,054,500 | 1,054,500 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15,352,000 | 11,202,000 | 11,202,000 | 72.97 | |||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4,224,849 | 1,405,449 | 1,405,449 | 33.27 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1,440,000 | 0.00 | |||||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 167,186,800 | 44,669,445 | 44,669,445 | 89,338,890 | 53.44 | ||||||||||||
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10,440,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 3,400,000 | 32.57 | ||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11,276,490 | 5,788,650 | 5,788,650 | 51.33 | |||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11,257,620 | 5,112,660 | 5,112,660 | 45.42 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan Mebel | 7,785,540 | 5,112,660 | 5,112,660 | 65.67 | |||||||||||||
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3,472,080 | 0.00 | |||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82,011,971 | 6,800,000 | 32,659,460 | 39,459,460 | 48.11 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30,800,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 10,200,000 | 33.12 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40,222,761 | 25,070,250 | 25,070,250 | 62.33 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10,989,210 | 1,700,000 | 2,489,210 | 4,189,210 | 38.12 | ||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 133,445,030 | 1,700,000 | 91,969,780 | 93,669,780 | 70.19 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 110,354,250 | 1,700,000 | 69,779,000 | 71,479,000 | 64.77 | ||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 23,090,780 | 22,190,780 | 22,190,780 | 96.10 | |||||||||||||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1,090,011 | 1,090,011 | 1,090,011 | 100.00 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1,090,011 | 1,090,011 | 1,090,011 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 57 | 57.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | 238 | 136 | 57.14 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 17 | 17 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 57 | 57.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis Makan Minum yang Tersedia | 508 | 308 | 60.63 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 259 | 178 | 68.73 | ||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 50 | 11 | 22.00 | ||||||||||||||||
Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 33 | 33.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit mebeleur | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Kantor | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 43 | 43.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 120 | 49 | 40.83 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 12 | 6 | 50.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 1,000 | 500 | 50.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 81 | 81.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dilengkapi surat izin | 8 | 4 | 50.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya sarana dan prasarana kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah unit sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang terpelihara | 13 | 13 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 2 | 50.00 |