Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 21 36 57 57.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan asn 238 51 85 136 57.14
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 17 17 17 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 8 49 57 57.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 508 308 308 60.63
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 3 1 1 33.33
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 12 0 0.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 259 76 102 178 68.73
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 50 9 2 11 22.00
  Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah
  Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola jenis 4 1 1 2 50.00
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3 2 2 66.67
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 33 33 33.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebeleur unit 2 1 1 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Jenis Alat Kantor jenis 1 31 18 0 0
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 26 17 43 43.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 120 31 18 49 40.83
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi jenis 12 3 3 6 50.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 1,000 500 500 50.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 10 71 81 81.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dilengkapi surat izin unit 8 2 2 4 50.00
  Terjaminnya sarana dan prasarana kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah unit sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang terpelihara unit 13 13 13 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah persen 100 25 25 50 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 4 1 1 2 50.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,516,036,392 167,439,519 432,917,376 600,356,895 39.60
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,513,309,872 167,439,519 432,917,376 600,356,895 39.67
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2,726,520 0.00
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12,265,500 12,265,500 12,265,500 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12,265,500 12,265,500 12,265,500 100.00
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 210,974,639 46,369,445 65,790,429 112,159,874 53.16
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,054,500 1,054,500 1,054,500 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,352,000 11,202,000 11,202,000 72.97
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,224,849 1,405,449 1,405,449 33.27
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,440,000 0.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167,186,800 44,669,445 44,669,445 89,338,890 53.44
    Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10,440,000 1,700,000 1,700,000 3,400,000 32.57
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11,276,490 5,788,650 5,788,650 51.33
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11,257,620 5,112,660 5,112,660 45.42
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Mebel 7,785,540 5,112,660 5,112,660 65.67
    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3,472,080 0.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82,011,971 6,800,000 32,659,460 39,459,460 48.11
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30,800,000 5,100,000 5,100,000 10,200,000 33.12
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40,222,761 25,070,250 25,070,250 62.33
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10,989,210 1,700,000 2,489,210 4,189,210 38.12
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133,445,030 1,700,000 91,969,780 93,669,780 70.19
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 110,354,250 1,700,000 69,779,000 71,479,000 64.77
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23,090,780 22,190,780 22,190,780 96.10
  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,090,011 1,090,011 1,090,011 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,090,011 1,090,011 1,090,011 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 57 57.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan 238 136 57.14
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 1
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 17 17 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 57 57.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis Makan Minum yang Tersedia 508 308 60.63
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 3 1 33.33
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 0 0.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 259 178 68.73
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 50 11 22.00
  Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah
  Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola 4 2 50.00
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 2 66.67
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 33 33.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebeleur 2 1 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Jenis Alat Kantor 1 0 0
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 43 43.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 120 49 40.83
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 12 6 50.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 1,000 500 50.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 81 81.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dilengkapi surat izin 8 4 50.00
  Terjaminnya sarana dan prasarana kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah unit sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang terpelihara 13 13 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100 50 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 2 50.00