Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100% 43,03% 43 43.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompotensi Pegawai Pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan Pelatihan persen 100 43,03% 43 43.00
  Persentase Tertib administrasi umum kantor
  Persentase tertib adminstrasi Kantor persen 100% 60,83% 60 60.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman
  Jumlah jenis makan dan Minum yang tersedia Paket 1 40,48% 40 4000.00
  Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang tersedia jenis 3 33,95% 33 1100.00
  Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah
  Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan jenis 3 16,67% 16 533.33
  Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
  Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia jenis 17 67,66% 67 394.12
  Terpenuhinya Kebutuhan koordinas dan Konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah laporan 156 67,95% 67 42.95
  Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan Meuber kantor
  Jumlah Unit Meubeler jenis 3
  Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Mesin lainnya
  Jumlah jenis alat kantor yang tersedia jenis 2
  Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor
  Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur persen 100% 40,69% 40 40.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib Administrasi Ketatausahaan
  Jumlah surat masuk dan surat keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang terkelola surat 1,300 7,70% 7 0.54
  Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik
  Jumlah jenis kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi jenis 3 41,99% 41 1366.67
  Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor
  Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih m2 1600 M2 42,03 42 2.63
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100% 24,98% 24 24.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya Perizinan kendaraan dinas dan operasional.
  Jumlah kendaraan yang dilengkapi Surat izin unit 7 25,17% 25 357.14
  Terjaminya Kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara unit 7 21,19% 21 300.00
  Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor
  Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara unit 8
  Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara unit 8 41,16% 41 512.50


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 258,667,000 111,308,536 111,308,536 43.03
    Sub-Kegiatan :
    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya 258,667,000 111,308,538 111,308,538 43.03
  Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 230,289,506 140,091,140 140,091,140 60.83
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25,077,000 10,152,000 10,152,000 40.48
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 21,063,960 7,151,300 7,151,300 33.95
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,440,000 740,000 740,000 16.67
    Penyediaan Bahan/Material 23,468,046 15,879,556 15,879,556 67.66
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156,240,500 106,168,284 106,168,284 67.95
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 35,240,280
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Mebel 11,572,860
    Peralatan dan Mesin Lainnya 23,667,420
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 302,196,320 122,965,131 122,965,131 40.69
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11,685,000 900,000 900,000 7.70
    Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 74,600,920 31,325,131 31,325,131 41.99
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215,910,400 90,740,000 90,740,000 42.03
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,970,100 22,474,750 22,474,750 24.98
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66,719,100 16,794,750 16,794,750 25.17
    Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya. 13,400,000 2,840,000 0
    Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6,900,000 2,840,000 2,840,000 41.16



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 43 43.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompotensi Pegawai Pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan Pelatihan 100 43 43.00
  Persentase Tertib administrasi umum kantor
  Persentase tertib adminstrasi Kantor 100% 60 60.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman
  Jumlah jenis makan dan Minum yang tersedia 1 40 4000.00
  Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang tersedia 3 33 1100.00
  Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah
  Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan 3 16 533.33
  Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
  Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia 17 67 394.12
  Terpenuhinya Kebutuhan koordinas dan Konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 156 67 42.95
  Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan Meuber kantor
  Jumlah Unit Meubeler 3
  Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Mesin lainnya
  Jumlah jenis alat kantor yang tersedia 2
  Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor
  Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100% 40 40.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib Administrasi Ketatausahaan
  Jumlah surat masuk dan surat keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang terkelola 1,300 7 0.54
  Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik
  Jumlah jenis kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 3 41 1366.67
  Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor
  Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1600 M2 42 2.63
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100% 24 24.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya Perizinan kendaraan dinas dan operasional.
  Jumlah kendaraan yang dilengkapi Surat izin 7 25 357.14
  Terjaminya Kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara 7 21 300.00
  Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor
  Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara 8
  Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara 8 41 512.50