| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan logistik kantor yg disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 45 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 54 | 7 | 7 | 12.96 | ||||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | 6 | 6 | 50.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya barang kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 7 | 2 | 2 | 28.57 | ||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | 1 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4,408,800 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 4,408,800 | ||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 32,956,928 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 32,956,928 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Derah | 844,529,140 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,337,560 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19,592,000 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 125,390,040 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7,372,620 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7,657,890 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3,196,800 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 28,810,050 | ||||||||||||||||
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11,568,480 | ||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 133,403,700 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 236,788,180 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 236,788,180 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114,840,464 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 80,947,784 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15,189,180 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | 2 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan logistik kantor yg disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan/material yang disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 45 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54 | 7 | 12.96 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 6 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya barang kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 | 2 | 28.57 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 | ||||||||||||||||||